2022年度绩效目标自评

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2022年度绩效目标自评

日期：2023-05-30

附件2.

2022年度综合服务平台运行维护项目自评表

单位名称：鄂州市住房公积金中心填报日期：2023年 4 月 23 日

项目名称		综合服务平台运行维护费
主管部门		鄂州市住房公积金中心			项目实施单位			鄂州市住房公积金中心本级
项目类别		1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	145.5	145.5		100%	20
深化“放管服”改革（40份）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	12329热线接听席位			2位	2位		4
			12329短信发送条数			≥467万条	159万条		1.36
		质量指标	电话接通率			≥91%	98%		4
			呼损率			≤9%	9%		4
		成本指标	年度维护成本增长率			≤10%	0		4
		时效指标	平均等待时长			2秒	2秒		4
	效益指标	经济效益指标	网站、微博、微信主页点			≥20%	42.61%		4
		社会效益指标	公众号订阅人数增长率			≥10%	11.41%		4
			官方网站点击量增长率			≥10%	12.3%		4
	满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度			≥90%	98%		4
推进数据共享和系统建设（40份）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量			2位	2位		4
			软件采购（维护）数量			8	10		4
		质量指标	系统验收合格率			≥91%	100%		4
			住房公积金数据备份情况			定性	全年未发生重大故障		4
		成本指标	线路租用成本			26708元/月	26708元/月		4
		时效指标	业务办理时间缩短率			≥50%	80%		4
	效益指标	经济效益指标	风险控制率			≥98%	100%		4
		社会效益指标	投诉率			＜5%	3.5%		4
			实时到账率			≥95%	98%		4
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥90%	96%		4
总分	97.36
偏差大或目标未完成原因分析		由于2022年6月之前我中心是自有账户，6月以后才开设零余额账户，部分项目资金从以前年度的结转和结余中列支了，单独从预算项目的支付明细看，执行率存在偏差，如果从项目的实际支付金额看，偏差不大。
改进措施及结果应用方案		1、坚持按季度对各项目责任科室下达项目支付进度明细表 2、按季度对未开展的项目提请中心党组，加大项目建设力度

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度扩面增缴专项经费项目自评表

单位名称：鄂州市住房公积金中心填报日期：2023年 4 月 23 日

项目名称		扩面增缴专项经费
主管部门		鄂州市住房公积金中心						项目实施单位		鄂州市住房公积金中心本级
项目类别		1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）				预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额		27.3		27.3	100%		20
新增实缴人数3000人，新增归集100000万元（50分）	一级指标	二级指标		三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标		住房公积金归集额			10亿元		14.76亿		5
				住房公积金实归集人数			3000人		8912人		5
		质量指标		住房公积金归集率			≥90%		91%		5
				住房公积金政策知晓率			≥60%		72%		5
	效益指标	经济效益指标		住房公积金资金规模归集额年增长率			≥10%		9.16%		4.58
				支持职工购房人数			1500人		1848人		5
		社会效益指标		缴存覆盖率			≥80%		80%		5
				为缴存职工结息金额增长率			≥10%		13.71%		5
		可持续影响指标		贷款与缴存关联度			定量		100%		5
	满意度指标	满意度指标		扩面对象满意度			≥90%		98%		5
加大扩面宣传力度（30分）	一级指标		二级指标		三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标		数量指标		宣传视频制作个数			2个	14.76亿		3
					宣传纪念品个数			1000个	1000个		3
					宣传资料印刷种类			47种	47种		3
			质量指标		宣传目标实现率			≥50%	56%		3
			成本指标		纪念品成本			70元/套	67元/套		3
					资料印刷成本			0.6元/张	0.5元/张		3
	效益指标		经济效益指标		增加缴存职工合法收入			定性	持续提高		3
			社会效益指标		住房公积金政策知晓率			≥80%	85%		3
			可持续影响指标		持续激发市场活力			定性	持续提高		3
	满意度指标		满意度指标		缴存企业满意度			≥90%	91%		3
总分	99.58
偏差大或目标未完成原因分析		由于鄂州住房公积金中心体量小，缴存职工规模不大，导致缴存额年度增长率未达到目标。
改进措施及结果应用方案		1. 加大住房公积金政策宣传力度。进村、进社区宣传。 2. 多渠道招商，将走出去和引进来相结合。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度大厅保运转专项经费项目自评表

单位名称：鄂州市住房公积金中心填报日期：2023年 4 月 23 日

项目名称		大厅保运转专项经费
主管部门		鄂州市住房公积金中心			项目实施单位			鄂州市住房公积金中心本级
项目类别		1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	63.45	63.45		100%	20
新增贷款5亿元，实现增值收益5000万元（40分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	个人住房贷款发放额			5亿元	7.14亿		4
			个人住房贷款发放人数增长率			≥5%	-8.47%		0
			住房公积金增值收益完成额			5000万元	8607.79万元		4
		质量指标	住房公积金资金使用率			≥90%	104.47%		4
			个人住房贷款回收率			≥1%	5.03%		4
			个人住房贷款逾期率			＜1‰	0.2‰		4
	效益指标	经济效益指标	增值收益率			＞1%	1.81%		4
			为缴存职工节约购房利息支出			10000万元	16221.97万元		4
		社会效益指标	住房公积金贷款市场占有率			＞10%	12.22%		4
	满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度			≥90%	95%		4
武鄂同城、城乡融合（40分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	公积金异地转移业务笔数			500笔	1483笔		5
			武汉城市圈内互办业务笔数			500笔	1841笔		5
			异地贷款笔数			500笔	870笔		5
			公积金异地转移金额			1000万元	2920.7万元		5
			公积金异地贷款金额			1亿元	3.52亿元		5
	效益指标	经济效益指标	促进当地房地产行业经济发展			效果明显	效果明显		5
		社会效益指标	带动行业示范引领作用			大幅提升	大幅提升		5
	满意度指标	满意度指标	办理业务人员满意度			≥90%	96%		5
总分	96
偏差大或目标未完成原因分析		住房公积金大于受理全市住房公积金贷款业务，2022年第一季度贷款人数大幅度下降，后期虽然奋起直追，但受新冠疫情和房地产市场行情的影响较大，故当年的贷款人数增长率为负数。
改进措施及结果应用方案		1. 加大住房公积金服务大厅的建设。 2. 适时根据市场变化调整政策。 3. 加大目标考核制度的实施。 4. 发挥住房公积金民生效能，做好服务。

附件3.

2022年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市住房公积金中心填报日期：2023年 4 月 23 日

单位名称		鄂州市住房公积金中心
基本支出总额		347.03万元			项目支出总额			987.42万元
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	1358.87	1334.45		98.2%	19.64
年度目标1：（30分）		深化“放管服”改革，推进数据共享和系统建设
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	12329热线接听席位			2位	2位		1.5
			12329短信发送条数			≥467万条	159万条		0.51
			硬件采购（维护）数量			10	10		1.5
			软件采购（维护）数量			8	10		1.5
		质量指标	电话接通率			≥91%	98%		1.5
			呼损率			≤9%	9%		1.5
			系统验收合格率			≥91%	100%		1.5
			住房公积金数据备份情况			定性	全年未发生重大故障		1.5
		成本指标	年度维护成本增长率			≤10%	0		1.5
			线路租用成本			26708元/月	26708元/月		1.5
		时效指标	平均等待时长			2秒	2秒		1.5
			业务办理时间缩短率			≥50%	80%		1.5
	效益指标	经济效益指标	网站、微博、微信主页点			≥20%	42.61%		1.5
			风险控制率			≥98%	100%		1.5
		社会效益指标	公众号订阅人数增长率			≥10%	11.41%		1.5
			官方网站点击量增长率			≥10%	12.3%		1.5
			投诉率			＜5%	3.5%		1.5
			实时到账率			≥95%	98%		1.5
	满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度			≥90%	98%		1.5
			使用人员满意度			≥90%	96%		1.5
年度绩效目标2（25分）		新增实缴人数3000人，新增归集100000万元，加大扩面宣传力度
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	住房公积金归集额			10亿元	14.76亿		1.25
			住房公积金实归集人数			3000人	8912人		1.25
			宣传视频制作个数			2个	2个		1.25
			宣传纪念品个数			1000个	1000个		1.25
			宣传资料印刷种类			47种	47种		1.25
		质量指标	住房公积金归集率			≥90%	91%		1.25
			住房公积金政策知晓率			≥60%	72%		1.25
			宣传目标实现率			≥50%	56%		1.25
		成本指标	纪念品成本			70元/套	67元/套		1.25
			资料印刷成本			0.6元/张	0.5元/张		1.25
	效益指标	经济效益指标	住房公积金资金规模归集额年增长率			≥10%	9.16%		1.145
			支持职工购房人数			1500人	1848人		1.25
			增加缴存职工合法收入			定性	持续提高		1.25
		社会效益指标	缴存覆盖率			≥80%	80%		1.25
			为缴存职工结息金额增长率			≥10%	13.71%		1.25
			住房公积金政策知晓率			≥80%	85%		1.25
		可持续影响指标	贷款与缴存关联度			定量	100%		1.25
			持续激发市场活力			定性	持续提高		1.25
	满意度指标	满意度指标	扩面对象满意度			≥90%	98%		1.25
			缴存企业满意度			≥90%	91%		1.25
年度绩效目标3（25分）		新增贷款5亿元，实现增值收益5000万元，武鄂同城、城乡融合
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	个人住房贷款发放额			5亿元	7.14亿		1.25
			个人住房贷款发放人数增长率			≥5%	-8.47%		0
			住房公积金增值收益完成额			5000万元	8607.79万元		1.25
			公积金异地转移业务笔数			500笔	1483笔		1.25
			武汉城市圈内互办业务笔数			500笔	1841笔		1.25
			异地贷款笔数			500笔	870笔		1.25
			公积金异地转移金额			1000万元	2920.7万元		1.25
			公积金异地贷款金额			1亿元	3.52亿元		1.25
		质量指标	住房公积金资金使用率			≥90%	104.47%		1.25
			个人住房贷款回收率			≥1%	5.03%		1.25
			个人住房贷款逾期率			＜1‰	0.2‰		1.25
	效益指标	经济效益指标	增值收益率			＞1%	1.81%		1.25
			为缴存职工节约购房利息支出			10000万元	16221.97万元		1.25
			促进当地房地产行业经济发展			效果明显	效果明显		1.25
		社会效益指标	住房公积金贷款市场占有率			＞10%	12.22%		1.25
			带动行业示范引领作用			大幅提升	大幅提升		1.25
	满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度			≥90%	95%		1.25
			办理业务人员满意度			≥90%	96%		1.25
总分	96.795
偏差大或目标未完成原因分析		1. 由于2022年6月之前我中心是自有账户，6月以后才开设零余额账户，部分项目资金从以前年度的结转和结余中列支了，单独从预算项目的支付明细看，执行率存在偏差，如果从项目的实际支付金额看，偏差不大。 2. 由于鄂州住房公积金中心体量小，缴存职工规模不大，导致缴存额年度增长率未达到目标。 3. 住房公积金大于受理全市住房公积金贷款业务，2022年第一季度贷款人数大幅度下降，后期虽然奋起直追，但受新冠疫情和房地产市场行情的影响较大，故当年的贷款人数增长率为负数。
改进措施及结果应用方案		1.坚持按季度对各项目责任科室下达项目支付进度明细表。 2.按季度对未开展的项目提请中心党组，加大项目建设力度。 3.加大住房公积金政策宣传力度。进村、进社区宣传。 4.多渠道招商，将走出去和引进来相结合。 5.加大住房公积金服务大厅的建设。 6.适时根据市场变化调整政策。 7.加大目标考核制度的实施。 8.发挥住房公积金民生效能，做好服务。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4：

2022年度鄂州市住房公积金中心

整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据鄂州市财政局印发《关于做好2022年度项目支出绩效自评的通知》精神，我中心对2022年度财政预算拨款项目综合服务平台运行维护、扩面增缴专项经费和大厅保运转支出进行了绩效自评，总体自我评价是：预算执行严谨，预算管理规范，资金效益合乎预期，总体评分为96.795分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。全年实际拨付1358.87万元，全年实际支付1334.45，全年财政拨款执行率98.20%。

2.完成的绩效目标。

(1)省住建厅下达的年度工作目标任务：新增实缴人数3000人，新增归集100000万元，新增贷款50000万元，实现增值收益5000万元。截止到12月31日止，归集完成了年度目标的147.61%，贷款完成了省厅年度目标的109.84%，新增开户人数完成了年度目标的297.07%，增值收益完成了年度目标172.16%。

(2)武鄂同城、城乡融合：推进数据共享和系统建设，推进偿还异地住房公积金全面深化住房公积金异地互认互贷，进一步优化异地转移接续。武鄂公积金中心互为业务办理窗口。当年我中心在全省首批开通“公积金驿站”，创新建设全国首家公积金巡回智慧云服务大厅，在全省首家将人民银行征信接入公积金信息系统，与武汉公积金率先实现住房公积金异地互认互贷和异地转移，切实增强了缴存职工和缴存单位的体验感和获得感。

3.未完成的绩效目标。当年无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1.年初预算编制不合理，绩效目标不清晰不明确，年初预算额度不足，年内预算追加金额较大，预算数与决算数的差异额较大。预算编制的合理性有待进一步提高；

2.年度内资金支付不及时，年末收回的金额较大；

3.预算执行缺乏强有力的约束机制；

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）加强预算绩效培训学习。切实增强财务人员预算意识，始终坚持“先预算、后支出，无预算、不支出”原则。组织科室相关项目负责人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。

（2）进一步细化预算指标。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（3）强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。

2. 拟与预算安排相结合情况。

（1）深化预算管理，提高预算科学性。预算是财务管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提升财政精细化管理水平必备条件。年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

（2）加强绩效目标完成的结果应用。从未完成的绩效目标中找到项目执行过程中存在的问题，并应用到来年的预算中，使预算项目资金用到刀刃上。

附件：2022年度鄂州市住房公积金中心整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.当年市委市政府布置的重点工作。

（1）编制住房公积金的归集、使用计划，并组织实施，编制计划执行情况报告。

（2）负责住房公积金的统一核算。委托经市住房公积金管理委员会审定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户设立、缴存、归还等手续。

（3）拟订住房公积金具体管理办法，经市住房公积金管理委员会审议通过后实施。

（4）审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照市住房公积金管理委员会审议批准的计划购买国债。

（5）负责住房公积金的保值增值。

（6）提出住房公积金增值收益分配方案，报市住房公积金管理委员会审议后执行。

2.简要概述年度部门整体绩效目标

2022年公积金业务发展的主要预期目标是：新增公积金归集额10亿元，新增个人住房贷款5亿元，实现增值收益 5000万元，新增实缴人数3000人。全力促进住房公积金武鄂同城化发展深度融合。聚力实现信息化建设升级迭代。大力推进便民惠民服务提质增效。

（二）部门自评工作开展情况

根据相关文件的通知，我中心党组组织召开绩效目标自评会议，安排部署评价工作，全面收集项目资料，准备好评价前期工作。同时严格执行国家、省有关政策，认真收集、整理了专项资金来源和使用情况等资料后，完成自评工作。为了使绩效评价方案有条不紊的进行，根据评价内容，自评小组制定了相关评价方案，评价依据，时间安排和工作步骤等方面内容。再通过各科室加强沟通协调。对项目绩效设置不清晰不合理的情况，请示领导后我们再加以调整。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

（1）资金到位率

2022年当年预算金额为1610.18万元，调减特定目标类项目251.31万元，实际拨付1358.87万元，实际拨付率84.39%。

（2）资金支付率

2022年受零余额账户的影响，当年使用以前年度项目结转资金213.51万元，当年财政拨款支出773.91，基本支出当年支出数为347.03，全年支付率98.20%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况

数量指标包括12329热线接听席位2位，12329短信发送条数437万条，硬件采购（维护）数量10个，软件采购（维护）数量8大渠道，住房公积金归集额10亿元，住房公积金实归集人数3000人，宣传视频制作个数2个，宣传纪念品个数1000个，宣传资料印刷种类47种，个人住房贷款发放额5亿元，个人住房贷款发放人数增长率≥5%，住房公积金增值收益完成额5000万元，公积金异地转移业务笔数500笔，武汉城市圈内互办业务笔数500笔，异地贷款笔数500笔，公积金异地转移金额1000万元，公积金异地贷款金额1亿元，完成率88.24%。

质量指标包括电话接通率≥91%，呼损率≤9%，系统验收合格率≥91%，住房公积金数据备份情况全年未发生重大故障，住房公积金归集率≥90%，住房公积金政策知晓率≥60%，宣传目标实现率≥50%，住房公积金资金使用率≥90%，个人住房贷款回收率≥1%，个人住房贷款逾期率＜1‰，完成率100%。

成本指标包括年度维护成本增长率≤10%，线路租用成本26708元/月，纪念品成本70元/套，资料印刷成本0.6元/张，完成率100%。

时效指标包括平均等待时长2秒，业务办理时间缩短率≥50%，完成率100%。

（2）效益指标完成情况

经济效益指标包括网站、微博、微信主页点≥20%，风险控制率≥98%，住房公积金资金规模归集额年增长率≥10%，支持职工购房人数1500人，增加缴存职工合法收入，持续提高，增值收益率＞1%，为缴存职工节约购房利息支出10000万元，促进当地房地产行业经济发展效果明显完成率100%。

社会效益指标包括公众号订阅人数增长率≥10%，官方网站点击量增长率≥10%，投诉率＜5%，实时到账率≥95%，缴存覆盖率≥80%，为缴存职工结息金额增长率≥10%，住房公积金政策知晓率≥80%，住房公积金贷款市场占有率＞10%，带动行业示范引领作用大幅提升，完成率100%.

可持续影响指包括贷款与缴存关联度100%，持续激发市场活力，持续提高。完成率100%。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标包括缴存职工满意度≥90%，使用人员满意度≥90%，扩面对象满意度≥90%，缴存企业满意度≥90%，办理业务人员满意度≥90%，完成率100%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

预算严格按照当年的绩效目标自评以及实际情况申报预算。

（五）其他佐证材料

无

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